目??錄
第一部分：梧州市檔案館概況
一、本部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：梧州市檔案館2023年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分：梧州市檔案館2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：梧州市檔案館概況
一、本部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)規(guī)章及有關(guān)規(guī)定規(guī)劃計(jì)劃，編制和實(shí)施市檔案館檔案事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃以及管理制度。集中統(tǒng)一管理市級(jí)重要檔案資料，保守黨和國(guó)家秘密，維護(hù)檔案完整與安全。
（二）依法接收市級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、國(guó)有企事業(yè)單位和社會(huì)組織的各類(lèi)檔案及政府公報(bào)等政府公開(kāi)信息。
（三）研究制定市檔案館進(jìn)館檔案的接收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)市直單位進(jìn)館檔案整理質(zhì)量檢查和移交工作。
（四）收集各個(gè)歷史時(shí)期政權(quán)機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織、著名人物的檔案。
（五）征集散存在國(guó)內(nèi)外的對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有長(zhǎng)久保存價(jià)值的重要檔案資料。
（六）開(kāi)展檔案資料的整理、編目、鑒定、保管、保護(hù)、統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。依法依規(guī)組織開(kāi)展館藏檔案解密和開(kāi)放鑒定工作。承擔(dān)重要檔案異地異質(zhì)備份工作。承擔(dān)館藏檔案資料的修復(fù)、縮微等搶救保護(hù)工作。
（七）開(kāi)展檔案資料的利用服務(wù)工作，提供檔案資料查閱利用，依法依規(guī)公布檔案。研究、編纂、出版檔案史料，舉辦檔案陳列展覽，為市委和市政府決策提供參考，為社會(huì)提供服務(wù)。
（八）開(kāi)展檔案宣傳、檔案文化建設(shè)和檔案科研工作，建設(shè)黨性教育、愛(ài)國(guó)主義教育、中小學(xué)檔案教育社會(huì)實(shí)踐等基地。開(kāi)展館際合作和業(yè)務(wù)交流工作。負(fù)責(zé)市檔案館專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（九）開(kāi)展市檔案館檔案信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)市級(jí)重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案管理和長(zhǎng)久保存，采用先進(jìn)技術(shù)管理檔案資料，保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用。
（十）完成市委、市委辦公室交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市檔案館為市委直屬正處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，事業(yè)編制17人，設(shè)辦公室、收集整理科、保管利用科、編研宣傳科和電子檔案管理科5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
第二部分：梧州市檔案館2023年度部門(mén)決算報(bào)表
《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目
2023年部門(mén)決算報(bào)表(此部分另附表格，詳見(jiàn)《附件:梧州市檔案館2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表》)
第三部分：梧州市檔案館2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén)2023年度總收入393.21萬(wàn)元，其中本年收入390.19萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加42.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.00%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入390.15萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加59.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.09%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因：本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。
4.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位沒(méi)有事業(yè)收入。
5.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn),為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入。
6.其他收入0.04萬(wàn)元,為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2022年度決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降20.00%，主要原因是：存款戶利息收入減少。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）0.00萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余、專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2022年度決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位沒(méi)有非財(cái)政撥款結(jié)余。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.02萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)減少17.62萬(wàn)元，下降85.37%，主要原因是：提高了資金使用率。
（二）本部門(mén)2023年度總支出393.21萬(wàn)元，其中本年支出391.59萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加42.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.00%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）318.75萬(wàn)元：主要用于：檔案事務(wù)開(kāi)支。較2022年度決算數(shù)增加47.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.66%，主要原因是：由于人員增加，增加了工資福利支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）32.86萬(wàn)元：主要用于：按國(guó)家規(guī)定的比例計(jì)繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)。較2022年度決算數(shù)增加4.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.26%，主要原因是：由于人員增加，調(diào)整了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。
3.衛(wèi)生健康支出（210類(lèi)）16.04萬(wàn)元：主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。較2022年度決算數(shù)減少6.61萬(wàn)元，下降29.18%，主要原因是：人員繳費(fèi)基數(shù)減少。
4.農(nóng)林水支出（213類(lèi)）0萬(wàn)元：主要用于：檔案扶貧工作經(jīng)費(fèi)。較2022年度決算數(shù)減少1.5萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：本單位沒(méi)有選派駐村第一書(shū)記。
5.住房保障支出（221類(lèi)）23.93萬(wàn)元：主要用于：按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。較2022年度決算數(shù)減少0.56萬(wàn)元，下降2.29%，主要原因是：人員繳費(fèi)基數(shù)減少。
結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專(zhuān)用結(jié)余、繳納所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。較2022年決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本單位無(wú)結(jié)余分配。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.62萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2022年度決算數(shù)，減少1.40萬(wàn)元，下降46.36%，主要原因是提高了資金使用率。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
梧州市檔案館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出391.59萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加43.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.51%。其中：基本支出355.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.22萬(wàn)元。
梧州市檔案館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為332.28萬(wàn)元，支出決算為391.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.85%。
(1)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為227.32萬(wàn)元，支出決算為282.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.29%。預(yù)決算存有差異原因是：由于人員增加，導(dǎo)致基本支出增加；主要用于人員的工資福利支出。
(2)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))檔案事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為39.57萬(wàn)元，支出決算為36.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.53%。預(yù)決算存有差異原因是：項(xiàng)目支出減少；主要用于檔案事務(wù)開(kāi)支。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為29.03萬(wàn)元，支出決算為32.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.19%。預(yù)決算存有差異原因是：由于人員增加，調(diào)整了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加；主要用于按國(guó)家規(guī)定的比例計(jì)繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
(4)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為14.59萬(wàn)元，支出決算為16.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.94%。預(yù)決算存有差異原因是：由于人員增加，調(diào)整了醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加；主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
(5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為21.77萬(wàn)元，支出決算為23.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.92%。預(yù)決算存有差異原因是：由于人員增加，調(diào)整了住房公積金繳費(fèi)基數(shù)，導(dǎo)致住房公積金支出增加；主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
梧州市檔案館2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出355.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出299.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資79.82萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼53.12萬(wàn)元，獎(jiǎng)金88.11萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)32.86萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.92萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.29萬(wàn)元，住房公積金25.64萬(wàn)元，退休費(fèi)3.2萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出55.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.2萬(wàn)元，水費(fèi)0.27萬(wàn)元，電費(fèi)0.65萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.21萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)14.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用17.32萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出15.26萬(wàn)元，支出具體情況如下：
(1)工資福利支出296.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.52%。預(yù)決算存有差異原因是：由于人員增加，增加了工資福利支出。
(2)商品和服務(wù)支出55.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.1%。預(yù)決算存有差異原因是：由于人員增加，其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出增加。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.34%。預(yù)決算存有差異原因是：由于退休人員增加，導(dǎo)致退休費(fèi)用增加。
(4)資本性支出0.0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。預(yù)決算存有差異原因是：本單位沒(méi)有資本性支出。
四、2023年度政府性基金預(yù)算支出決算情況
梧州市檔案館2023年度政府性基金支出0.00萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
梧州市檔案館2023年度政府性基金支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
梧州市檔案館2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
梧州市檔案館2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
六、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，比上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：嚴(yán)格按照規(guī)定控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.38萬(wàn)元。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。原因是：本單位沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。全年使用財(cái)政撥款安排0（局、辦、鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，原因是本單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。原因是：本單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展本單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年梧州市檔案館及所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0.00輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，平均每輛車(chē)0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：嚴(yán)格按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次6.00次，人次32.00次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0.00次，人次0.00次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.41萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加15.46萬(wàn)元，比上年決算數(shù)47.49萬(wàn)元，增加7.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.68%。主要原因是：由于人員增加，導(dǎo)致商品和服務(wù)支出增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.77萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.77萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0.00輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0.00輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0.00輛，機(jī)要通信用車(chē)0.00輛、應(yīng)急保障用車(chē)0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0.00輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0.00輛、其他用車(chē)0.00輛；單位單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0.00臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門(mén)2023年度部門(mén)預(yù)算數(shù)387.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)383.77萬(wàn)元，整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果為一等。從自評(píng)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目實(shí)施單位能夠在項(xiàng)目決策、實(shí)施管理、資金管理及績(jī)效評(píng)價(jià)管理等方面按照預(yù)算批復(fù)及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
2.項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（1）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體情況
我部門(mén)2023年度項(xiàng)目6個(gè)，項(xiàng)目支出總額68.48萬(wàn)元。其中，本級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，本級(jí)項(xiàng)目支出68.48萬(wàn)元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，對(duì)下轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。項(xiàng)目中，敏感涉密項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
所有項(xiàng)目均開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中非敏感涉密項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為：6個(gè)項(xiàng)目評(píng)為一等，涉及資金68.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總數(shù)比例100%，占項(xiàng)目支出總額比例100%。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算過(guò)程績(jī)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；二是各業(yè)務(wù)科室填報(bào)預(yù)算指標(biāo)存在不及時(shí)不全面，需進(jìn)一提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平和能力。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重視，深入學(xué)習(xí)績(jī)效工作相關(guān)文件要求及精神；二是增強(qiáng)指標(biāo)內(nèi)容及指標(biāo)數(shù)值設(shè)置的規(guī)范性、合理性。
（2）部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，檔案搶救和安全保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)得分為99.32分，一等，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為36.50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為34.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.25%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是通過(guò)檔案搶救和安全保護(hù)工作，使破損的國(guó)家重點(diǎn)檔案得到修復(fù)加固，延長(zhǎng)了檔案的壽命；二是有效提高我館檔案保護(hù)意識(shí)，提升檔案安全保障能力。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是檔案維修維護(hù)和安保服務(wù)等需求不斷上漲；二是預(yù)算資金滿足不了檔案搶救和安全保護(hù)工作的需求。下一步改進(jìn)措施：一是加大檔案安全保護(hù)的工作力度；二是優(yōu)化項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置。
3.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
組織對(duì)“檔案搶救和安全保護(hù)經(jīng)費(fèi)”等6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及資金68.48萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，能夠規(guī)范本單位專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行和管理，嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算批復(fù)下達(dá)的資金及項(xiàng)目調(diào)整的經(jīng)費(fèi)進(jìn)行支出，專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理到位、使用合理，評(píng)價(jià)結(jié)果為一等。
第四部分?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余、專(zhuān)用結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。?
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
