一、部門(mén)概況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成
梧州市檔案局屬全額預(yù)算管理單位。機(jī)構(gòu)設(shè)置為市委直屬事業(yè)局，行政編制17人，在職人數(shù)17人，設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、管理科、法規(guī)宣教科4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）部門(mén)工作職責(zé)
1.對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃和宏觀管理。依據(jù)黨和國(guó)家的政策、法規(guī)進(jìn)行檢查、監(jiān)管、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)、城區(qū)、郊區(qū)、縣以及全市企事業(yè)單位的檔案業(yè)務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)集中統(tǒng)一管理全市的重要檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料的安全。
3.負(fù)責(zé)接收、征集、整理、編目、保管全市的重要檔案資料；組織檔案科學(xué)技術(shù)和理論研究，推進(jìn)全市檔案工作的科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)；做好檔案編研出版工作，為社會(huì)提供利用。負(fù)責(zé)調(diào)查、收集、征集散存在市內(nèi)外與梧州市有關(guān)的檔案文件和史料。
4.負(fù)責(zé)推動(dòng)檔案法和檔案法實(shí)施辦法的宣傳工作；抓好全市檔案上等級(jí)，負(fù)責(zé)全市檔案工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和市檔案學(xué)會(huì)工作；組織檔案學(xué)術(shù)研究和檔案工作經(jīng)驗(yàn)交流以及對(duì)全市檔案專(zhuān)業(yè)干部技術(shù)職務(wù)的考核、評(píng)定工作。
5.對(duì)接收進(jìn)館的檔案資料進(jìn)行科學(xué)管理，加強(qiáng)技術(shù)保護(hù)，定期對(duì)檔案進(jìn)行消毒，延長(zhǎng)檔案壽命，維護(hù)檔案完整和安全，并做好檔案的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。
6.大力開(kāi)發(fā)檔案信息資源，認(rèn)真做好檔案資料的提供利用和咨詢(xún)服務(wù)工作，充分發(fā)揮檔案資料的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
7.承辦市委、市政府和上級(jí)檔案主管部門(mén)交辦的事項(xiàng)。
二、2017年部門(mén)預(yù)算收支總體情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明。
2017年收入總預(yù)算3139924元，同比增加70255元，增長(zhǎng)3％。
公共財(cái)政預(yù)算撥款2822060元，同比減少99616元，下降3.4％。其中：經(jīng)費(fèi)撥款2644060元，同比減少109616元，下降4％；納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金178000元，同比增加10000元，增長(zhǎng)6％。上年結(jié)余收入317864元。沒(méi)有政府性基金撥款、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入和轉(zhuǎn)移性收入安排的資金。
2017年公共財(cái)政預(yù)算撥款收入比上年減少99616元，主要原因是從2016年9月起，單位退休人員工資支出由梧州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局發(fā)放。根據(jù)2017年部門(mén)預(yù)算編制要求，退休人員工資不編入2017年部門(mén)預(yù)算。
（二） 支出預(yù)算說(shuō)明。
2017年支出總預(yù)算3139924元，基本支出1884060元，占支出總預(yù)算的60％，同比減少209616元，下降10％；項(xiàng)目支出1255864元，占支出總預(yù)算的40％，同比增加279871元，增長(zhǎng)29％。
公共財(cái)政預(yù)算支出2822060元，其中：基本支出1884060元；項(xiàng)目支出938000元。
1．按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為4類(lèi)，其中：
一般公共服務(wù)類(lèi)科目2350880元，占支出總預(yù)算83.3％，同比減少324619元，下降12.1％。
社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)科目213529元，占支出總預(yù)算7.5％，同比增加213529元，增長(zhǎng)100％。
醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)科目82413元，占支出總預(yù)算3％，同比減少4904元，下降5.6％。
住房保障支出類(lèi)科目175238元，占支出總預(yù)算6.2％，同比增加16378元，增長(zhǎng)10.3％。
2．按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算1884060元，占支出總預(yù)算66.7%，同比減少209616元，下降10%；工資福利支出預(yù)算1378532元，占基本支出預(yù)算73.1%，同比增加132222元，增長(zhǎng)10.6%；商品和服務(wù)支出預(yù)算235120元，占基本支出預(yù)算12.5%，同比增加160240元，增長(zhǎng)21.4%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算270408元，占基本支出預(yù)算14.4%，同比減少502078元，下降65%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算938000元，占支出總預(yù)算33.3 %，同比增加110000元，增長(zhǎng) 13.2 %。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
行政運(yùn)行2668744元，全部是基本支出預(yù)算。主要用于檔案局為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按市統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
三、2017年部門(mén)財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2017年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 4080元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4080元，比2016年初預(yù)算13400元減少 9320元，同比下降70 %，下降原因是2017年接待批次人數(shù)相比2016年有所減少；根據(jù)市公務(wù)用車(chē)制度改革方案相關(guān)規(guī)定我局保留的公務(wù)用車(chē)編制為0輛，所以公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2017年政府采購(gòu)預(yù)算200000元，政府采購(gòu)資金類(lèi)型：公共財(cái)政預(yù)算撥款200000元。按政府采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型分為貨物類(lèi)采購(gòu)、工程類(lèi)采購(gòu)和服務(wù)類(lèi)采購(gòu)三種類(lèi)型。其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算200000元。
五、預(yù)算績(jī)效管理工作情況
檔案局2017年部門(mén)預(yù)算有6個(gè)項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款760000元，分別是：檔案保管室維修及檔案存放設(shè)施更新維護(hù)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算200000元；館藏檔案數(shù)字化及查閱利用專(zhuān)項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算150000元；檔案搶救和安全保護(hù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算270000元；檔案書(shū)籍翻印及檔案宣傳印刷費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算80000元；檔案培訓(xùn)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算30000元；征集檔案專(zhuān)項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算30000元。
六、國(guó)有資產(chǎn)的總體情況
根據(jù)市公務(wù)用車(chē)制度改革方案相關(guān)規(guī)定我局保留的公務(wù)用車(chē)編制為0輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
附件：
1. 部門(mén)收支總表
2. 部門(mén)收入總表
3. 部門(mén)支出總表
4. 財(cái)政撥款收支總表
5. 一般公共預(yù)算支出表（按功能科目分類(lèi)）
6. 一般公共預(yù)算支出表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
7. 一般公共預(yù)算基本支出表
8. 政府性基金預(yù)算支出表
9. “三公”經(jīng)費(fèi)支出表
2017年2月21日
