目 錄
第一部分：梧州市檔案館概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州市檔案館部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
二、部門收入總體預(yù)算情況說明
三、部門支出總體預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
八、政府性基金預(yù)算情況說明
九、2022年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市檔案館2022年部門預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
第一部分：部門概況
一、主要職能
梧州市檔案館為全額預(yù)算管理單位。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策。負(fù)責(zé)編制和實(shí)施檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作管理制度。負(fù)責(zé)接收和征集本地區(qū)范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案。負(fù)責(zé)對(duì)館藏檔案按規(guī)定進(jìn)行整理、鑒定、銷毀和安全保管。負(fù)責(zé)檔案資源的開發(fā)和為社會(huì)利用提供服務(wù)。負(fù)責(zé)檔案宣傳、檔案文化建設(shè)、檔案科研和檔案信息化建設(shè)等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州市檔案館屬參照公務(wù)員法管理全額撥款事業(yè)單位，屬公益一類。
梧州市檔案館內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)5個(gè)職能科室，分別是：辦公室、收集整理科、保管利用科、編研宣傳科和電子檔案管理科。
三、人員構(gòu)成情況
梧州市檔案館人員編制總數(shù)17名，其中：參公事業(yè)編制17名。在職在編人員15人，其中：參公事業(yè)在職在編人員15人。其他聘用人員3人、離退休人員12人。
第二部分：梧州市檔案館2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說明
2022年收支總預(yù)算2640062.55元，同比減少573430.57元，下降17.84%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
2022年收支預(yù)算總體減少主要是以下支出減少：一是在職人員退休，減少了基本支出；二是減少了往年項(xiàng)目的質(zhì)量保證金，使收入預(yù)算總體有所減少。
二、部門收入總體預(yù)算情況說明
2022年收入總預(yù)算2640062.55元，同比減少573430.57元, 下降17.84%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款2640062.55元，占收入總預(yù)算的100%，同比減少573430.57元，下降17.84 %。
（二）本部門無政府性基金預(yù)算收入，同比無變化。
（三）本部門無財(cái)政專戶管理資金收入，同比無變化。
（四）本部門無事業(yè)收入，同比無變化。
（五）本部門無事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無變化。
三、部門支出總體預(yù)算情況說明
2022年支出總預(yù)算2640062.55元，其中，基本支出預(yù)算2367062.55元，占支出總預(yù)算的89.66%，同比減少272860.57元，下降10.34%；項(xiàng)目支出預(yù)算273000元，占支出總預(yù)算的10.34%，同比減少300570元，下降52.4%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出類科目2071948.85元，占支出總預(yù)算78.48%，同比減少510377.25元，下降19.76%。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目252195.52元，占支出總預(yù)算9.55%，同比減少28101.76元，下降10.03%。
（三）衛(wèi)生健康支出類科目126771.54元，占支出總預(yù)算4.81%，同比減少13875.24元，下降9.87%。
（四）住房保障支出類科目189146.64元，占支出總預(yù)算7.16%，同比減少21076.32元，下降10.03%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2640062.55.12元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款2640062.55元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2071948.85元、社會(huì)保障和就業(yè)支出252195.52元、衛(wèi)生健康支出126771.54元、住房保障支出189146.64元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算撥款支出2640062.55.12元，其中：基本支出2367062.55元，項(xiàng)目支出273000元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
行政運(yùn)行1798948.85元，其中：基本支出1798948.85元，項(xiàng)目支出0元。主要用于檔案事務(wù)和機(jī)關(guān)服務(wù)。
一般行政管理事務(wù)273000元，其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出273000元。主要用于檔案事務(wù)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出252195.52元，其中：基本支出252195.52元，項(xiàng)目支出0元。主要用于繳納單位職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
行政單位醫(yī)療支出126771.54元，其中：基本支出126771.54元，項(xiàng)目支出0元。主要用于繳納單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。
住房公積金支出189146.64元，其中：基本支出189146.64元，項(xiàng)目支出0元。主要用于繳納單位職工的住房公積金。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算2367062.55元，占一般公共預(yù)算支出的89.66%，同比減少272860.57元，下降10.34%。其中：
工資福利支出預(yù)算1896177.72元，占基本支出預(yù)算80.11%，同比減少256215.4元，下降11.9%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算444364.83元，占基本支出預(yù)算18.77%，同比增加93514.83，增長(zhǎng)26.65%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算26520元，占基本支出預(yù)算1.12%，同比減少110160元，下降80.6%。
2.項(xiàng)目支出273000元，占一般公共預(yù)算支出的10.34%，同比減少300570元，下降52.43%。其中：
工資福利支出預(yù)算0元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%，同比無變化。
商品和服務(wù)支出預(yù)算263000元，占項(xiàng)目支出預(yù)算96.34%，同比減少300570元，下降53.33%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%，同比無變化。
資本性支出預(yù)算10000元，占項(xiàng)目支出預(yù)算3.66%，同比無變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出2367062.55元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2056715.19元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、退休費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)310347.36元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3800元，同比無變化。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3800元，同比無變化。
3.公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無變化。
（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3800元，同比無變化。其中：
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0 元，同比無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3800元，同比無變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，同比無變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2022年本部門無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2022年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
梧州市檔案館本級(jí)共有1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排717364.83元，其中：基本支出預(yù)算444364.83元；項(xiàng)目支出預(yù)算273000元，同比減少197055.17元，下降21.55%。主要原因是減少了往年項(xiàng)目的質(zhì)量保證金。主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。
2022年政府采購(gòu)預(yù)算0元，同比無變化。按采購(gòu)資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款0元，財(cái)政專戶管理的資金安排0元。按采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，集中采購(gòu)0元，其中：貨物類采購(gòu)0元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元；分散采購(gòu)0元，其中：貨物類采購(gòu)0元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況。
共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。
截至2021年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)7985588.63元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物5009111.52元，（2）通用設(shè)備2193103.01元，（3）專用設(shè)備156188.3元，（4）文物和陳列品0元，（5）圖書檔案72696元，（6）家具、用具、裝具等554489.8元。
（四）預(yù)算績(jī)效說明。
2022年部門預(yù)算共有項(xiàng)目（含基本支出）24個(gè)，項(xiàng)目涉及金額2640062.55元。全部項(xiàng)目（含基本支出）均制定了績(jī)效目標(biāo)。其中：機(jī)關(guān)本級(jí)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，分別是：專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)（日常運(yùn)轉(zhuǎn)）-檔案搶救和安全保護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目243000元、專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)（日常運(yùn)轉(zhuǎn)）-檔案業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目30000元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說明。
2022年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應(yīng)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境） 費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11．檔案保護(hù)：防止檔案受損，延續(xù)檔案退變和搶救、修復(fù)受損檔案的活動(dòng)。
12．檔案數(shù)字化：利用數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)、掃描技術(shù)等技術(shù)手段，將紙質(zhì)檔案、銀鹽感光材料照片檔案、以模擬型號(hào)為記錄形式（錄音帶、錄像帶）的錄音、錄像檔案等介質(zhì)的檔案進(jìn)行數(shù)字加工，將其轉(zhuǎn)化為存儲(chǔ)在磁帶、磁盤、光盤等載體上并能被計(jì)算機(jī)識(shí)別的數(shù)字圖像或數(shù)字文本的處理過程。
第四部分：2022年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
上述報(bào)表詳見附件。
