目 錄：
第一部分：部門概況
一、基本情況（主要是工作職責）
二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀情況（包含基層預算單位組成、單位性質(zhì)）
三、人員構(gòu)成情況（包含基層預算單位人員構(gòu)成、經(jīng)費管理方式）
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分： 2018年部門預算報表（詳見附件）
1．部門收支總表
2．部門收入總表
3．部門支出總表
4．財政撥款收支總表
5．一般公共預算支出表（按功能科目分類）
6．一般公共預算支出表（按部門經(jīng)濟科目分類）
7．一般公共預算支出表(按政府經(jīng)濟科目分類）
8．一般公共預算基本支出表
9．政府性基金預算支出表
10．“三公”經(jīng)費支出表
11．國有資本經(jīng)營預算支出情況表
12．專項轉(zhuǎn)移支付項目申報表
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年部門收支總體預算情況。
二、2018年部門財政撥款收支預算情況。
三、2018年政府性基金預算支出預算情況
四、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
五 、其他情況說明。
第四部分：專業(yè)名詞解釋
第一部分：部門概況
一、基本情況
梧州市檔案局為全額預算管理單位。負責貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策。制定本市的檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實施。負責對本市檔案館以及市屬各單位的檔案工作進行監(jiān)督和指導。負責組織并指導本市檔案理論與科學技術(shù)的研究。負責檔案宣傳、教育及檔案人員的培訓等工作。負責接收和征集本地區(qū)范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案。負責對館藏檔案按規(guī)定進行整理、鑒定、銷毀和安全保管。負責檔案資源的開發(fā)和為社會利用提供服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀情況
梧州市檔案局機構(gòu)設(shè)置為市委直屬事業(yè)局，行政編制17人，現(xiàn)在編人數(shù)15人，設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、管理科、法規(guī)宣教科4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
三、人員構(gòu)成情況
梧州市檔案局現(xiàn)在編在職人數(shù)15人，其中：處級干部5人、科級干部10人，經(jīng)費來源為全額撥款。
四、年度主要工作任務(wù)
1.對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃和宏觀管理。依據(jù)黨和國家的政策、法規(guī)進行檢查、監(jiān)管、指導、協(xié)調(diào)市直機關(guān)、城區(qū)、縣以及全市企事業(yè)單位的檔案業(yè)務(wù)工作。
2.集中統(tǒng)一管理全市的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案的完整，確保檔案資料的安全，并做好檔案的各項統(tǒng)計工作。
3.接收、征集、整理、編目、保管全市的重要檔案資料，調(diào)查、收集、征集散存在市內(nèi)外與梧州市有關(guān)的檔案文件和史料；組織檔案科學技術(shù)和理論研究，推進全市檔案工作的科學化管理和現(xiàn)代化建設(shè)；做好檔案編研出版工作，為社會提供利用。
4.推動檔案法和檔案法實施辦法的宣傳工作，抓好全市檔案館（室）上等級工作，負責全市檔案工作人員的業(yè)務(wù)培訓工作；組織檔案學術(shù)研究和檔案工作經(jīng)驗交流以及對全市檔案專業(yè)干部技術(shù)職務(wù)的考核、評定工作。
5.對接收進館的檔案資料進行科學管理，加強技術(shù)保護，開展數(shù)字化加工工作；定期對檔案進行消毒，延長檔案壽命，維護檔案完整和安全。
6.大力開發(fā)檔案信息資源，認真做好檔案資料的提供利用和咨詢服務(wù)工作，充分發(fā)揮檔案資料的社會效益和經(jīng)濟效益。
7.承辦市委、市政府和上級檔案主管部門交辦的事項。
第二部分： 2018年部門預算報表（預算公開報表作為附件掛在報告尾部，詳見附件）
第三部分：2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2018年部門收支總體預算情況
（一）收入預算說明
2018年收入總預算3212247元，同比增加72323元，增長2.3％。其中：
1.一般公共預算撥款3209006元，同比增加386946元，增長13.7％。其中：經(jīng)費撥款3085006元，同比增加440946元，增長16.7％；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金124000元，主要是國有資源(資產(chǎn))有償使用收入，同比減少54000元，下降30.3％。
2.上年結(jié)余收入3241元。同比減少314623元，下降99%。
2018年收入預算總體增加的主要原因：人員養(yǎng)老、醫(yī)保、失業(yè)、生育、工傷和住房公積金等社會保障繳費提高，使收入預算總體有所增加。
（二）支出預算說明
2018年支出總預算3212247元，同比增加72323元，增長2.3%；其中：
1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類。
（1）一般公共服務(wù)支出2550826元，占支出總預算的79.4％，同比減少117918元，下降4.4％。
（2）社會保障和就業(yè)支出333712元，占支出總預算的10.4％，同比增加120183元 ，增長4.5％。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出127482元，占支出總預算的4％，同比增加45069元，增長54.7％。
（4）住房保障支出200227元，占支出總預算的6.2％，同比增加 24989元，增長14.3％。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出2329006元，占支出總預算的72.5％，同比增加444946元，增長23.6％。
（2）項目支出883241元，占支出總預算的27.5％，同比減少372623元，下降29.7％。
2018年支出預算增加的主要原因：人員養(yǎng)老、醫(yī)保、失業(yè)、生育、工傷和住房公積金等社會保障繳費提高，使支出預算總體有所增加。
二、2018年部門財政撥款收支預算情況
（一）財政撥款收入總體情況
2018年財政撥款收入3212247元，同比增加72323元，增長2.3％。2018年收入預算總體增加的主要原因：人員養(yǎng)老、醫(yī)保、失業(yè)、生育、工傷和住房公積金等社會保障繳費提高，使收入預算總體有所增加。其中：
1.一般公共預算撥款3209006元，同比增加386946元，增長13.7％。其中：經(jīng)費撥款3085006元，同比增加440946元，增長16.7％；納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金124000元，主要是國有資源(資產(chǎn))有償使用收入，同比減少54000元，下降30.3％。
2.沒有政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入和轉(zhuǎn)移性收入安排的資金。
3.上年結(jié)余收入3241元，同比減少314623元，下降99%；主要是2017年年終一次性獎金項目結(jié)余。
（二）財政撥款支出總體情況
2018年財政撥款支出3212247元，同比增加72323元，增長2.3%。支出增加的主要原因：人員養(yǎng)老、醫(yī)保、失業(yè)、生育、工傷和住房公積金等社會保障繳費提高，使支出預算總體有所增加。其中：
1.一般公共服務(wù)支出2550826元，占支出總預算的79.4％，同比減少117918元，下降4.4％。
2.社會保障和就業(yè)支出333712元，占支出總預算的10.4％，同比增加120183元 ，增長4.5％。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出127482元，占支出總預算的4％，同比增加45069元，增長54.7％。
4.住房保障支出200227元，占支出總預算的6.2％，同比增加 24989元，增長14.3％。
（三）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分，共分為4類
1.一般公共服務(wù)支出2547585元，占支出總預算的79.3％，同比增加196705元，增長8.4％。主要是由于。其中：基本支出1667585元，項目支出880000元，主要用于行政運行（檔案事務(wù)）。
2.社會保障和就業(yè)支出333712元，占支出總預算的10.4％，同比增加120183元 ，增長4.5％，其中：基本支出333712元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出127482元，占支出總預算的4％，同比增加45069元，增長54.7％，其中：基本支出127482元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療。
4.住房保障支出200227元，占支出總預算的6.2％，同比增加 24989元，增長14.3％，其中：基本支出200227元。主要用于住房公積金。
（四）一般公共預算支出按部門經(jīng)濟科目劃分，共分為4類
1.基本支出預算
基本支出預算2329006元，占支出總預算72.5%，同比增加444946 元，增長23.6%。其中：
（1）工資福利支出預算1975736元，占基本支出總預算84.8%，同比增加597204元，增長43.3 %。主要是工資調(diào)整以及住房公積金等社會保障繳費科目分類調(diào)整等原因增加了支出。
（2）商品和服務(wù)支出預算257930元，占基本支出總預算11.1%，同比增加22810元，增長9.7%。主要是公車改革后其他交通費用增加的原因，增加了支出。
（3）對個人和家庭的補助支出預算95340元，占基本支出總預算4.1%，同比減少175068元，下降64.7 %。主要是住房公積金科目分類調(diào)整的原因減少了支出。
（4）資本性支出預算0元，同比無增減。
2.項目支出預算
項目支出880000元，占支出總預算27.4%，同比減少58000元，下降6.2%。其中：
（1）工資福利支出預算324000元，占項目支出預算36.8%，同比增加146000元，增長82%。主要是聘用人員經(jīng)費支出列支科目由“勞務(wù)費”調(diào)整為“其他工資福利支出”的原因。
（2）商品和服務(wù)支出預算391000元，占項目支出預算44.4%，同比減少269000元，下降40.8%。主要是聘用人員經(jīng)費支出列支科目由“勞務(wù)費”調(diào)整為“其他工資福利支出”的原因。
（3）對個人和家庭的補助支出預算0元，同比無增減。
（4）資本性支出165000元，占項目支出預算18.8%，同比增加65000 元，增長65%。主要是購置檔案設(shè)備設(shè)施，提高館藏保存能力。
（五）一般公共預算支出按政府經(jīng)濟科目劃分，共分為4類
1.機關(guān)工資福利支出2299736元，其中：(1)工資獎金津補貼1285292元；(2)社會保障繳費490217元；(3)住房公積金200227元；(4)其他工資福利支出324000元。
2.機關(guān)商品和服務(wù)支出648930元，其中：(1)辦公經(jīng)費517620元；(2)會議費12000元；(3)培訓費21900元；(4)委托業(yè)務(wù)費50000元；(5)公務(wù)接待費4000元；(6)維修(護)費35000元；(7)其他商品和服務(wù)支出8410元。
3.機關(guān)資本性支出（一）165000元，其中：(1)設(shè)備購置15000元；(2)其他資本性支出150000元。
4.對個人和家庭的補助95340元，其中：(1)社會福利和救助8100元；(2)離退休費87240元。
三、2018年政府性基金預算支出預算情況
2018年本部門無政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應的政府基金收支預算。
四、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況
（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年部門預算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預算4000元，同比減少80元，下降 2%。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費支出預算4000元，同比減少80元，下降2%，減少主要原因是2018年接待批次人數(shù)相比2017年有所減少。
3.公務(wù)用車費預算0元，同比無增減。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護費預算0元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車購置預算 0元，同比無增減。
（二）2018年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算4000元，同比減少80元，下降 2%。其中：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出預算0元，同比無增減。
2.公務(wù)接待費支出預算4000元，同比減少80元，下降2%，減少主要原因是2018年接待批次人數(shù)相比2017年有所減少。
3.公務(wù)用車費預算0元，同比無增減。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護費預算0元，同比無增減。
（2）公務(wù)用車購置預算 0元，同比無增減。
五、2018年部門預算其他事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況
2018年梧州市檔案局本級及下屬單位共1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算663930元，較2017年預算減少331190元，下降33.3%，主要是因為2017年對大樓6樓庫房進行了維修改造及設(shè)備購置，2018年減少了相應的維修(護)費、辦公設(shè)備購置費預算。
（二）政府采購預算安排情況
2018年政府采購預算215000元，同比增加15000元，增長7.5%。按采購資金類型劃分，一般公共預算撥款215000元，納入公共財政預算管理的非稅收入0元,政府性基金撥款0元,未納入預算管理的事業(yè)收入0元,其他收入0元,轉(zhuǎn)移性收入0元,上年結(jié)余收入安排的資金0元。按采購項目類型劃分，集中采購215000元，其中：貨物類采購165000元、工程類采購0元、服務(wù)類采購50000元；分散采購0元，其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務(wù)類采購0元。
（三）國有資產(chǎn)的總體情況
梧州市檔案局有車輛0輛。
截至2017年12月31日，資產(chǎn)原值合計775.5萬元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物500.9萬元；（2）通用設(shè)備135.9萬元；（3）專用設(shè)備119.1萬元；（4）文物和陳列品0萬元；（5）圖書檔案0萬元；（6）家具、用具、裝具等19.6萬元。
（四）預算績效說明
梧州市檔案局2018年部門預算有6個項目，涉及一般公共預算撥款55.6萬元，分別是：檔案搶救和安全保護，項目經(jīng)費預算13萬元；檔案保管室維修費及檔案存放設(shè)施更新維護費，項目經(jīng)費預算20萬元；館藏檔案數(shù)字化及查閱利用專項，項目經(jīng)費預算9.6萬元；檔案書籍翻印及檔案宣傳印刷費，項目經(jīng)費預算10萬元；檔案培訓費，項目經(jīng)費預算2萬元；征集檔案專項，項目經(jīng)費預算1萬元。
（五）國有資本經(jīng)營預算收支情況說明
2018年梧州市檔案局無國有資本經(jīng)營預算收支業(yè)務(wù)，因此沒有相應的國有資本經(jīng)營收支預算。
（六）專項轉(zhuǎn)移支付項目申報情況說明
梧州市檔案局在填報2018年部門預算中，無專項轉(zhuǎn)移支付項目，因此沒有相應的專項轉(zhuǎn)移支付項目申報情況。
第四部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金,包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財 政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
11.“三公”經(jīng)費：是指公共財政預算撥款、政府府性基金、納入財政專戶管理的資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.檔案保護：防止檔案受損，延續(xù)檔案退變和搶救、修復受損檔案的活動。
13.檔案數(shù)字化：利用數(shù)據(jù)庫技術(shù)、數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)、掃描技術(shù)等技術(shù)手段，將紙質(zhì)檔案、銀鹽感光材料照片檔案、以模擬型號為記錄形式（錄音帶、錄像帶）的錄音、錄像檔案等介質(zhì)的檔案進行數(shù)字加工，將其轉(zhuǎn)化為存儲在磁帶、磁盤、光盤等載體上并能被計算機識別的數(shù)字圖像或數(shù)字文本的處理過程。
