目 錄
第一部分：梧州市檔案館概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：梧州市檔案館2019度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分：梧州市檔案館2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
四、2019年度政府性基金支出決算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分：梧州市檔案館概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)檔案管理的法律法規(guī)規(guī)章及有關(guān)規(guī)定規(guī)劃計(jì)劃，編制和實(shí)施市檔案館檔案事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃以及管理制度。集中統(tǒng)一管理市級(jí)重要檔案資料，保守黨和國(guó)家秘密，維護(hù)檔案完整與安全。
（二）依法接收市級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、國(guó)有企事業(yè)單位和社會(huì)組織的各類(lèi)檔案及政府公報(bào)等政府公開(kāi)信息。
（三）研究制定市檔案館進(jìn)館檔案的接收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，負(fù)責(zé)市直單位進(jìn)館檔案整理質(zhì)量檢查和移交工作。
（四）收集各個(gè)歷史時(shí)期政權(quán)機(jī)構(gòu)、社會(huì)組織、著名人物的檔案。
（五）征集散存在國(guó)內(nèi)外的對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有長(zhǎng)久保存價(jià)值的重要檔案資料。
（六）開(kāi)展檔案資料的整理、編目、鑒定、保管、保護(hù)、統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。依法依規(guī)組織開(kāi)展館藏檔案解密和開(kāi)放鑒定工作。承擔(dān)重要檔案異地異質(zhì)備份工作。承擔(dān)館藏檔案資料的修復(fù)、縮微等搶救保護(hù)工作。
（七）開(kāi)展檔案資料的利用服務(wù)工作，提供檔案資料查閱利用，依法依規(guī)公布檔案。研究、編纂、出版檔案史料，舉辦檔案陳列展覽，為市委和市政府決策提供參考，為社會(huì)提供服務(wù)。
（八）開(kāi)展檔案宣傳、檔案文化建設(shè)和檔案科研工作，建設(shè)黨性教育、愛(ài)國(guó)主義教育、中小學(xué)檔案教育社會(huì)實(shí)踐等基地。開(kāi)展館際合作和業(yè)務(wù)交流工作。負(fù)責(zé)市檔案館專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（九）開(kāi)展市檔案館檔案信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)市級(jí)重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案管理和長(zhǎng)久保存，采用先進(jìn)技術(shù)管理檔案資料，保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用。
（十）完成市委、市委辦公室交辦的其他任務(wù)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
梧州市檔案館為市委直屬正處級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
梧州市檔案館行政編制17人。截止2019年12月31日，實(shí)有在職職工15人，離休干部1人，退休人員9人。
第二部分：梧州市檔案館2019年度部門(mén)決算報(bào)表
（決算公開(kāi)報(bào)表作為附件掛在報(bào)告尾部，詳見(jiàn)附件）
第三部分：梧州市檔案館2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2019年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén)2019年度總收入406.24萬(wàn)元，其中本年收入364.91萬(wàn)元, 較2018年度決算數(shù)減少267.73萬(wàn)元，下降39.72%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入364.81萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)減少270.74萬(wàn)元，下降42.6%，主要原因是減少項(xiàng)目支出撥款，使收入總體有所減少。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)同比無(wú)增減變化。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。較2018年度決算數(shù)同比無(wú)增減變化。
4.事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2018年度決算數(shù)同比無(wú)增減變化。
5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2018年度決算數(shù)同比無(wú)增減變化。
6.其他收入0.1萬(wàn)元，為預(yù)算單位在"財(cái)政撥款收入"
"事業(yè)收入""經(jīng)營(yíng)收入"之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)減少21萬(wàn)元，下降99.53%，主要原因是2019年減少了國(guó)家重點(diǎn)檔案保護(hù)與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的"財(cái)政撥款收入""事業(yè)收入""經(jīng)營(yíng)收入"及"其他收入"不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數(shù)同比無(wú)增減變化。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余41.33萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2018年度決算數(shù)增加24.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)138.63%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）本部門(mén)2019年度總支出406.24萬(wàn)元，其中本年支出375.59萬(wàn)元, 較2018年度決算數(shù)減少267.73萬(wàn)元，下降39.72%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）291.99萬(wàn)元：主要用于檔案事務(wù)開(kāi)支，較2018年度決算數(shù)減少282.37萬(wàn)元，下降49.16 %，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
2．教育支出（類(lèi)）21.49萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家政策規(guī)定向死亡職工發(fā)放的撫恤金。較2018年度決算數(shù)增加21.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是增加了死亡人員撫恤金。
3．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）25.54萬(wàn)元：主要用于按國(guó)家規(guī)定的比例計(jì)繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)。較2018年度決算數(shù)減少2.59萬(wàn)元，下降9.21%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，繳費(fèi)減少。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）16.08萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。較2018年度決算數(shù)增加6.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.06%，主要是按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，繳費(fèi)增加。
5．農(nóng)林水支出（類(lèi)）1.5萬(wàn)元：主要用于檔案扶貧工作經(jīng)費(fèi)。較2018年度決算數(shù)同比無(wú)增減變化。
6．住房保障支出（類(lèi)）18.98萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2018年度決算數(shù)增加0.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%。主要是按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金，職工工資調(diào)整，繳費(fèi)增加。
7.結(jié)余分配0萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2018年度決算數(shù)同比無(wú)增減變化。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.65萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2018年度決算數(shù)減少11.74萬(wàn)元，下降27.7%，主要原因是提高了資金使用率。
二、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
梧州市檔案館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出375.59萬(wàn)元，較2018年度決算數(shù)減少227.29萬(wàn)元，下降37.7%。其中：基本支出299.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出75.95萬(wàn)元。
梧州市檔案館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為359.03萬(wàn)元，支出決算為375.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.61%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）年初預(yù)算為261.53萬(wàn)元，支出決算為291.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.65%。主要是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出和年中追加人員經(jīng)費(fèi)，主要用于人員的工資福利支出。
1．行政運(yùn)行291.59萬(wàn)元，主要用于檔案事務(wù)開(kāi)支。較2019年年初預(yù)算數(shù)增加30.06萬(wàn)元, 主要是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出和年中追加人員經(jīng)費(fèi)。
2.一般行政管理事務(wù)0.39萬(wàn)元，主要用于檔案目錄基礎(chǔ)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。較2019年年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬(wàn)元。主要是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出檔案目錄基礎(chǔ)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
3.教育管理事務(wù)21.49萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家政策規(guī)定向死亡職工發(fā)放的撫恤金。較2019年年初預(yù)算數(shù)增加21.49萬(wàn)元。主要年中追加了死亡人員撫恤金。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為38.33萬(wàn)元，支出決算為25.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.63%。主要是繳費(fèi)基數(shù)降低，主要用于按國(guó)家規(guī)定的比例計(jì)繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.54萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家規(guī)定的比例計(jì)繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)。較2019年年初預(yù)算數(shù)減少12.79萬(wàn)元。主要是按國(guó)家政策繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整減少的原因。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算為15.98萬(wàn)元，支出決算為16.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.63%。主要是繳費(fèi)基數(shù)增加，主要用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出和年中追加人員經(jīng)費(fèi)。
行政單位醫(yī)療支出16.08萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。較2019年年初預(yù)算數(shù)增加0.1萬(wàn)元。主要是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出和年中追加人員經(jīng)費(fèi)。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要是年中財(cái)政追加貧困村幫扶經(jīng)費(fèi)，主要用于檔案扶貧工作經(jīng)費(fèi)。
扶貧支出1.5萬(wàn)元，主要用于檔案扶貧工作經(jīng)費(fèi)。較2019年年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬(wàn)元。主要是年中財(cái)政追加貧困村幫扶經(jīng)費(fèi)。
（五）住房保障支出年初預(yù)算為21.69萬(wàn)元，支出決算為18.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.51%。主要是按國(guó)家政策繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整減少的原因，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
住房公積金支出18.98萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2019年年初預(yù)算數(shù)減少2.71萬(wàn)元。主要是按國(guó)家政策繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整減少的原因。
三、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出299.63萬(wàn)元，比上年減少14.9萬(wàn)元，下降4.74%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出下降。
其中：人員經(jīng)費(fèi)260.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資72.55萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼39.62萬(wàn)元、獎(jiǎng)金51.64萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.12萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.54萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.19萬(wàn)元、住房公積金18.98萬(wàn)元、其他工資福利支出1.33萬(wàn)元、離休費(fèi)11.46萬(wàn)元、撫恤金21.49萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.89萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)38.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.01萬(wàn)元、水費(fèi)0.81萬(wàn)元、電費(fèi)0.41萬(wàn)元、郵電費(fèi) 3.15萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.09萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用15.54萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出13.96萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.26萬(wàn)元。
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出220.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.57%。較2019年年初預(yù)算數(shù)增加24.68萬(wàn)元，主要是用上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出和年中追加人員經(jīng)費(fèi)。
（二）商品和服務(wù)支出38.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.78%。較2019年年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，壓減經(jīng)費(fèi)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的378.8%。較2019年年初預(yù)算數(shù)增加29.33萬(wàn)元，主要年中追加了死亡人員撫恤金。
（四）資本性支出0.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.89%。較2019年年初預(yù)算數(shù)減少8.74萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、2019年度政府性基金支出決算情況
梧州市檔案館無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金支出，與去年相比無(wú)增減變化，與預(yù)算相比無(wú)增減變化。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.37萬(wàn)元。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算總額為0.37萬(wàn)元。"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算比預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，主要是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出的原因，比去年減少0.02萬(wàn)元，下降5.13%，主要是2019年比2018年接待批次和人數(shù)有所減少。其中，因公出國(guó)支出決算比預(yù)算增加0萬(wàn)元，比去年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算比預(yù)算增加0萬(wàn)元，比去年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比預(yù)算增加0萬(wàn)元，比去年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，主要是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出的原因，比去年減少0.02萬(wàn)元，下降5.13%，主要是接待批次及人次較2018年有所減少。
具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0（局、辦）機(jī)關(guān)、0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
1．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
2．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2019年，梧州市檔案館單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次5次，人次31次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。主要用于接待區(qū)局人員對(duì)我館的業(yè)務(wù)考核檢查。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.81萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加25.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)199.92%。主要原因是年中追加經(jīng)費(fèi)，比2018年增加13.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.95 %。主要原因是其他商品和服務(wù)支出有所增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額9.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
截至2019年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)796.98萬(wàn)元，其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物500.91萬(wàn)元，（2）通用設(shè)備217.74萬(wàn)元，（3）專(zhuān)用設(shè)備15.61萬(wàn)元，（4）文物和陳列品0萬(wàn)元，（5）圖書(shū)檔案7.27萬(wàn)元，（6）家具、用具、裝具及動(dòng)植物55.45萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我館組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11.85%。組織對(duì)2019年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
共組織對(duì)"檔案存放設(shè)施更新"1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
組織對(duì)檔案存放設(shè)施更新項(xiàng)目開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出9萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我館根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，檔案存放設(shè)施更新項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
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財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)比表 |
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（2019年） |
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填報(bào)單位（蓋章）： |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
檔案存放設(shè)施更新 |
項(xiàng)目屬性 |
新增項(xiàng)目 □ 延續(xù)項(xiàng)目 √ |
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主管部門(mén) |
梧州市檔案館 |
主管部門(mén)編碼 |
022023 |
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項(xiàng)目實(shí)施單位 |
梧州市檔案館 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
梁志堅(jiān) |
聯(lián)系電話 |
3103787 |
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項(xiàng)目起止時(shí)間 |
2019年1月至12月 |
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
資金來(lái)源 |
年初預(yù)算數(shù) |
預(yù)算調(diào)整數(shù) |
實(shí)際執(zhí)行數(shù) |
備注 |
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資金總額 |
9萬(wàn)元 |
9萬(wàn)元 |
9萬(wàn)元 |
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一般預(yù)算撥款 |
9萬(wàn)元 |
9萬(wàn)元 |
9萬(wàn)元 |
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政府性基金撥款 |
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納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金 |
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未納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入安排的資金 |
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上年結(jié)余收入 |
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項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 |
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 |
開(kāi)始時(shí)間 |
完成時(shí)間 |
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完成檔案庫(kù)房27列共210立方米檔案柜的采購(gòu)與安裝 |
2019.1.1 |
2019.12.31 |
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項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo) |
長(zhǎng)期目標(biāo) |
年度目標(biāo) |
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完成檔案柜的采購(gòu)與安裝 |
完成檔案柜的采購(gòu)與安裝 |
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長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
計(jì)劃數(shù) |
實(shí)際完成數(shù) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
完成檔案庫(kù)房檔案柜的采購(gòu)與安裝 |
27列共210立方米 |
27列共210立方米 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
完成檔案庫(kù)房檔案柜的采購(gòu)與安裝，質(zhì)量合格 |
完成檔案庫(kù)房檔案柜的采購(gòu)與安裝，質(zhì)量合格 |
完成檔案庫(kù)房檔案柜的采購(gòu)與安裝，質(zhì)量合格 |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
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完成率 |
100% |
100% |
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資金支付率 |
100% |
100% |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目支出數(shù)（按子項(xiàng)目） |
9萬(wàn)元 |
9萬(wàn)元 |
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資金使用率 |
100% |
100% |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
保存歷史，傳承梧州歷史文化，保護(hù)梧州檔案，服務(wù)社會(huì)群眾。 |
保存歷史，傳承梧州歷史文化，保護(hù)梧州檔案，服務(wù)社會(huì)群眾。 |
保存歷史，傳承梧州歷史文化，保護(hù)梧州檔案，服務(wù)社會(huì)群眾。 |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
工作人員滿意度 |
100% |
100% |
100% |
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年度績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
檔案柜購(gòu)置數(shù)量 |
210立方米 |
210立方米 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
檔案柜驗(yàn)收合格率 |
100% |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
2019年12月31日 |
2019年12月31日 |
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完成率 |
100% |
100% |
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資金支付率 |
100% |
100% |
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成本指標(biāo) |
項(xiàng)目支出數(shù)（按子項(xiàng)目） |
9萬(wàn)元 |
9萬(wàn)元 |
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資金使用率 |
100% |
100% |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
檔案柜使用率 |
100% |
100% |
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檔案安全存放率 |
100% |
100% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
長(zhǎng)效機(jī)制健全性 |
健全 |
健全 |
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人員配置完整性 |
完整 |
完整 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
配套設(shè)施完善性 |
完善 |
完善 |
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
工作人員滿意度 |
滿意度 |
≧90% |
≧90% |
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其他說(shuō)明的問(wèn)題 |
無(wú) |
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填報(bào)人：梁志堅(jiān) |
單位負(fù)責(zé)人：寧波 |
填報(bào)日期：2020年3月23日 |
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財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)分表 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
單位自評(píng)分 |
佐證材料 |
備注 |
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共性指標(biāo)（45分） |
項(xiàng)目目標(biāo)管理績(jī)效(10分) |
目標(biāo)設(shè)定情況（5分） |
依據(jù)的充分性 |
項(xiàng)目是否符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門(mén)年度工作計(jì)劃；是否根據(jù)需要制定中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。 |
依據(jù)充分：2分；較充分：1-1.5分；不夠充分：0-1分；無(wú)依據(jù)：0分 |
2 |
2 |
1.項(xiàng)目設(shè)置的文件依據(jù)(項(xiàng)目文件、資金落實(shí)文件)，應(yīng)提供文件名稱(chēng)、文件號(hào)； |
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目標(biāo)的明確度 |
項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否明確。 |
明確：1分；不夠明確：0分 |
1 |
1 |
績(jī)效申報(bào)表的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)清晰、明確。 |
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目標(biāo)的合理性 |
項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)設(shè)置是否客觀、科學(xué)，能否體現(xiàn)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性和有效性等。 |
合理：1分；較合理：0.5分；不合理：0分 |
1 |
1 |
各子項(xiàng)目設(shè)定與年度績(jī)效目標(biāo)相一致，并可量化、便于考核。 |
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目標(biāo)的細(xì)化 |
項(xiàng)目資金是否進(jìn)行細(xì)化。 |
細(xì)化：1分；未細(xì)化：0分 |
1 |
1 |
資金預(yù)算、項(xiàng)目資金應(yīng)分解到子項(xiàng)目，盡可能細(xì)化到款級(jí)科目。 |
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年度目標(biāo)完成程度（5分） |
年度目標(biāo)完成率 |
年度目標(biāo)完成率=實(shí)際完成數(shù)÷預(yù)定年度目標(biāo)數(shù)×100%。 |
完成計(jì)劃95%以上：2分；完成90%-95%：1.5分；完成85%-90%：1分；完成80%-85%：0.5分；完成80%以下：0分 |
2 |
2 |
項(xiàng)目完成統(tǒng)計(jì)資料。 |
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|
年度目標(biāo)完成的及時(shí)性 |
項(xiàng)目資金使用的預(yù)定年度目標(biāo)是否如期完成。 |
按時(shí)完成年度目標(biāo)得2分，延期完成年度目標(biāo)的酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
項(xiàng)目完工驗(yàn)收材料。 |
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|
年度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度 |
項(xiàng)目資金使用產(chǎn)生的成果是否達(dá)到預(yù)定的年度目標(biāo)要求。 |
達(dá)到要求：1分；未達(dá)到要求：0分 |
1 |
1 |
項(xiàng)目計(jì)劃、完成統(tǒng)計(jì)資料、項(xiàng)目實(shí)施前后照片。 |
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共性指標(biāo)（45分） |
項(xiàng)目組織管理績(jī)效（10分） |
組織管理水平（10分） |
組織實(shí)施 |
是否制定實(shí)施方案、分工是否明確、是否嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)相關(guān)審批程序。 |
制定實(shí)施方案、分工明確：2分；嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定：2分。 |
4 |
4 |
1.項(xiàng)目實(shí)施方案及有關(guān)文件；2.政府采購(gòu)審批材料、招投標(biāo)材料。 |
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管理制度 |
是否建立健全項(xiàng)目管理制度；是否嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目管理制度；項(xiàng)目相關(guān)資料是否齊全并及時(shí)歸檔 |
建立健全項(xiàng)目管理制度：1分；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目管理制度：1分；項(xiàng)目相關(guān)資金齊全關(guān)及時(shí)歸檔：1分 |
3 |
3 |
1.與項(xiàng)目有關(guān)的各項(xiàng)管理辦法、制度；2.項(xiàng)目資料整理歸檔。 |
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質(zhì)量管理 |
項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量管理是否達(dá)到國(guó)家或行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，如無(wú)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參照同類(lèi)或類(lèi)似行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 |
達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)：3分；基本達(dá)到：2；未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)：0分 |
3 |
3 |
驗(yàn)收資料 |
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項(xiàng)目預(yù)算管理績(jī)效（15分） |
資金落實(shí)情況（5分） |
年度內(nèi)資金到位率 |
年度內(nèi)資金到位率=實(shí)際到位/計(jì)劃到位×100%，含配套資金到位率。 |
到位率100%：3分；到位率90-99%：2分；到位率80-89%：1.5分；到位率70-79%：1分；到位率70%以下：0分 |
3 |
3 |
100% |
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資金到位及時(shí)性 |
資金是否及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度。 |
及時(shí)到位：2分；未及時(shí)到位但未影響項(xiàng)目進(jìn)度：1.5分；未及時(shí)到位并影響項(xiàng)目進(jìn)度：0-1分 |
2 |
2 |
撥款回執(zhí)（下達(dá)下級(jí)的轉(zhuǎn)移支付文件） |
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|
支出情況（10分） |
支出的相符性 |
項(xiàng)目的實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)（或合同規(guī)定）的用途是否相符，支出調(diào)整是否合理。 |
支出與預(yù)算批復(fù)相符，支出調(diào)整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有較多不符合現(xiàn)象：0-0.5分 |
1 |
1 |
實(shí)際支出與預(yù)算比較 |
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|
財(cái)政資金使用率 |
財(cái)政資金使用率=實(shí)際使用財(cái)政資金的金額/財(cái)政資金實(shí)際撥付金額×100%。 |
財(cái)政資金使用率90%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完為止 |
4 |
4 |
查看會(huì)計(jì)報(bào)表 |
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共性指標(biāo)（45分） |
項(xiàng)目預(yù)算管理績(jī)效（15分） |
支出情況（10分） |
支出的合規(guī)性 |
項(xiàng)目的實(shí)際支出是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法等情況。 |
支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有違反現(xiàn)象：0-0.5分 |
1 |
1 |
查看會(huì)計(jì)報(bào)表、記賬憑證、原始憑證 |
||||||||
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支出的及時(shí)性 |
相關(guān)支出是否按合同約定及時(shí)結(jié)算。 |
按合同約定及時(shí)結(jié)算：2分，未及時(shí)結(jié)算但不影響項(xiàng)目實(shí)施：1.5分，未及時(shí)結(jié)算并影響項(xiàng)目實(shí)施：0-1分 |
2 |
2 |
實(shí)際支出進(jìn)度與合同約定的支付進(jìn)度比較 |
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預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度 |
各項(xiàng)支出執(zhí)行情況與預(yù)算執(zhí)行時(shí)間進(jìn)度的相符程度。 |
各項(xiàng)支出與預(yù)算相符程度較高（上下浮動(dòng)10%以?xún)?nèi)）：1.5-2分；一般（上下浮動(dòng)10-20%）：1-1.5分；較差：（上下浮動(dòng)20%以上）：0-1分 |
2 |
2 |
計(jì)算 |
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項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理績(jī)效（10分） |
會(huì)計(jì)信息質(zhì)量（6分） |
會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性 |
項(xiàng)目支出的會(huì)計(jì)核算是否真實(shí)、準(zhǔn)確和規(guī)范。 |
真實(shí)：1分；不夠真實(shí)酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
查看會(huì)計(jì)報(bào)表、記賬憑證、原始憑證 |
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會(huì)計(jì)資料的完整性 |
相關(guān)會(huì)計(jì)資料是否完整。 |
會(huì)計(jì)資料（憑證、賬冊(cè)、報(bào)表）完整：2分；不夠完整酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
查看會(huì)計(jì)報(bào)表、記賬憑證、原始憑證 |
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會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性 |
已完成項(xiàng)目是否及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告。 |
會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)及時(shí)確認(rèn)、計(jì)量和上報(bào)：1分；不夠及時(shí)酌情扣分，扣完為止 |
1 |
1 |
查看會(huì)計(jì)報(bào)表、記賬憑證、原始憑證 |
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會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性 |
項(xiàng)目支出是否按照會(huì)計(jì)制度要求分項(xiàng)目核算，核算是否準(zhǔn)確。 |
支出分項(xiàng)目準(zhǔn)確核算：2分；支出分項(xiàng)目核算，但不夠準(zhǔn)確：1分；支出未分項(xiàng)目核算：0分 |
2 |
2 |
查看會(huì)計(jì)報(bào)表、記賬憑證、原始憑證 |
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共性指標(biāo)（45分） |
項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理績(jī)效（10分） |
財(cái)務(wù)管理狀況（4分） |
財(cái)務(wù)制度的健全性 |
項(xiàng)目單位的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度是否完整、合規(guī)；是否有項(xiàng)目資金管理辦法，并符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。 |
相關(guān)制度健全：2分；不夠健全酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度、單位財(cái)務(wù)管理制度 |
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財(cái)務(wù)管理的有效性 |
項(xiàng)目的重大開(kāi)支是否經(jīng)過(guò)評(píng)估論證（或工程預(yù)算審核），資金撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；財(cái)務(wù)管理制度是否按規(guī)定有效執(zhí)行。 |
財(cái)務(wù)、資金管理、會(huì)計(jì)核算等制度嚴(yán)格有效執(zhí)行：2分；不夠嚴(yán)格有效酌情扣分，扣完為止 |
2 |
2 |
重大開(kāi)支評(píng)估論證報(bào)告（或工程預(yù)算審核報(bào)告），資金撥付審批單 |
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質(zhì)量指標(biāo)（8） |
（描述實(shí)現(xiàn)數(shù)量指標(biāo)程度） |
是否達(dá)到財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)確定的質(zhì)量指標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量指標(biāo)：4分；達(dá)不到酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
查閱項(xiàng)目完工記錄、或工程竣工驗(yàn)收資料。 |
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任務(wù)完成率 |
當(dāng)年項(xiàng)目是否按計(jì)劃內(nèi)容及要求完成。 |
完成率100%：4分；完成率≧90%：3分；完成率≧85%：2分；≦80%:0 |
4 |
4 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo)（6分） |
任務(wù)完成及時(shí)率 |
項(xiàng)目是否及時(shí)完成。 |
按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間完成：3分；每推遲一個(gè)月扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
查閱項(xiàng)目完工記錄、或工程竣工驗(yàn)收資料。 |
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預(yù)算支出進(jìn)度=資金使用單位資金實(shí)際支出/預(yù)算額度*100%。 |
6月、9月和12月的支出進(jìn)度是否達(dá)到時(shí)序支出進(jìn)度。 |
6月、9月和12月支出進(jìn)度達(dá)到45%、65%、90%的時(shí)序支出進(jìn)度的，分別得1分、1分和2分。若低于時(shí)序支出進(jìn)度的，以"實(shí)際支出進(jìn)度/時(shí)序支出進(jìn)度*分值"計(jì)算得分。 |
3 |
3 |
計(jì)算 |
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個(gè)性指標(biāo)（55分） |
產(chǎn)出指標(biāo)（30分） |
成本指標(biāo)（8分） |
資金投入 |
是否按批復(fù)預(yù)算支出項(xiàng)目資金。 |
按批復(fù)預(yù)算支出項(xiàng)目資金4分；未按批復(fù)預(yù)算支出項(xiàng)目酌情扣分，扣完為止。 |
4 |
4 |
查看會(huì)計(jì)報(bào)表、記賬憑證、原始憑證 |
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成本控制率=項(xiàng)目資金實(shí)際使用額/預(yù)算額度*100%。 |
成本是否控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)。 |
成本控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)：4分；每超出1%扣1分扣完為止。 |
4 |
4 |
計(jì)算 |
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效益指標(biāo)（20分） |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
（描述實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)程度） |
經(jīng)濟(jì)效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)：5分；一項(xiàng)未達(dá)到扣2 分，扣完為止。 |
5 |
5 |
總結(jié)、統(tǒng)計(jì)資料、照片等。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況進(jìn)一步細(xì)化效益指標(biāo)并設(shè)定相應(yīng)分值） |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
（描述實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益指標(biāo)程度） |
社會(huì)效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)：5分；一項(xiàng)未達(dá)到扣2 分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
（描述實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益指標(biāo)程度） |
生態(tài)效益是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)：5分；一項(xiàng)未達(dá)到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
（描述實(shí)現(xiàn)可持續(xù)影響指標(biāo)程度） |
可持續(xù)影響是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 |
達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)：5分；一項(xiàng)未達(dá)到扣2分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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滿意度（5分） |
公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度（5分） |
公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
受益群眾對(duì)項(xiàng)目建設(shè)是否滿意。 |
滿意度達(dá)≥90%得5分，每減少5%扣1分，扣完為止。 |
5 |
5 |
滿意度調(diào)查問(wèn)卷或投訴統(tǒng)計(jì) |
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總分 |
100 |
100 |
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第四部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營(yíng)收入"等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的"財(cái)政撥款收入"、"事業(yè)收入"、"經(jīng)營(yíng)收入"、"其他收入"不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的"三公"經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、檔案保護(hù)：防止檔案受損，延續(xù)檔案退變和搶救、修復(fù)受損檔案的活動(dòng)。
十五、檔案數(shù)字化：利用數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、數(shù)據(jù)壓縮技術(shù)、掃描技術(shù)等技術(shù)手段，將紙質(zhì)檔案、銀鹽感光材料照片檔案、以模擬型號(hào)為記錄形式（錄音帶、錄像帶）的錄音、錄像檔案等介質(zhì)的檔案進(jìn)行數(shù)字加工，將其轉(zhuǎn)化為存儲(chǔ)在磁帶、磁盤(pán)、光盤(pán)等載體上并能被計(jì)算機(jī)識(shí)別的數(shù)字圖像或數(shù)字文本的處理過(guò)程。
